创业板上市委员会2021年第39次审议会议提出问询的主要问题

今日，厦门唯科模塑科技股份有限公司在深交所创业板上市，发行价格为64.08元/股唯科科技今日开盘每股报64.00元，为盘中最高价，跌破发行价截至收盘，唯科科技每股报60.19元，跌幅6.07%，振幅7.97%，换手率40.18%，成交额7.19亿元，总市值75.12亿元

唯科科技主要从事精密注塑模具的研发，设计，制造和销售业务，并依托在精密注塑模具设计，加工，装配以及检测等方面积累的技术和经验向下游延伸，逐步将业务拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务，已发展成为模塑一体化规模生产企业，形成了由精密注塑模具，注塑件以及以空气净化器为主的健康产品构成的产品线，可为电子，汽车，家居，健康家电等行业领域客户提供多样化，一站式的产品和服务。

截至上市公告书公告日，庄辉阳直接持有唯科科技5400.00万股股权，占唯科科技总股本的43.2692%，为唯科科技控股股东唯科科技实际控制人为庄辉阳，王燕，二人系夫妻关系庄辉阳直接持有唯科科技5400.00万股股权，通过厦门市科普特投资合伙企业和上海克比管理咨询合伙企业间接持有唯科科技920.70万股股权，合计持有6320.70万股股权，占总股本的50.6466%王燕直接持有唯科科技290.00万股股权，通过科普特合伙间接持有唯科科技195.00万股股权，合计持有485.00万股股权，占总股本的3.8862%

庄辉阳，男，1971年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，初中学历，高级经济师，唯科科技董事长兼总经理王燕，女，1978年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历，唯科科技董事，营销中心营销总监

唯科科技于2021年7月15日首发过会，创业板上市委员会2021年第39次审议会议提出问询的主要问题:

请发行人代表结合报告期内所在行业市场集中度较低和下游行业景气度下降等因素，说明发行人模具和注塑件毛利率高于同行业平均水平的原因，以及应对综合毛利率下滑拟采取的措施请保荐人代表发表明确意见

唯科科技本次在深交所创业板上市，本次公开发行3120.00万股，占发行后总股本的比例为25%，发行价格为64.08元/股，保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为傅志锋，俞琳。。

唯科科技本次发行募集资金总额为19.99亿元，扣除发行费用后，募集资金净额17.56亿元该公司最终募集资金净额比原计划多9.81亿元唯科科技于2022年1月6日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金7.75亿元，拟分别用于唯科高端智能模塑科技产业园项目，唯科模塑智能制造项目，唯科技术中心升级改造和唯科营销服务网络建设

唯科科技本次发行费用总额为2.43亿元，国金证券股份有限公司获得保荐承销费用2.26亿元。

2018年，2019年，2020年和2021年1—6月，唯科科技实现营业收入分别为6.41亿元，6.99亿元，9.11亿元和5.96亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为3477.70万元，9522.56万元，1.61亿元和1.02亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8417.73万元，9612.09万元，1.36亿元和9265.64万元，经营活动产生的现金流量净额分别为7811.06万元，1.46亿元，1.91亿元和6803.86万元。《经济参考报》记者注意到，唯科科技业绩表现亮眼，在手订单充足，公司精密注塑模具和注塑件产能利用率维持在较高水平且逐步趋于饱和状态。公司通过此次募资上市，将进一步深耕现有主营业务和应用市场，构建贯通“精密注塑模具+注塑件+健康产品”全产业链的一体化，现代化的制造体系。

截至2021年9月30日，唯科科技总资产为14.29亿元，较2020年末增长1.88亿元2021年1—9月，唯科科技实现营业收入9.12亿元，同比增长55.99%，实现归属于母公司股东的净利润1.60亿元，同比增长45.89%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.47亿元，同比增长61.22%，经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比下降3.65%

结合在手订单和预计订单，唯科科技预测2021年1—12月实现营业收入为10.90亿元至12.45亿元，较上年同期变动幅度为19.70%至36.72%，实现归属于母公司股东的净利润为1.91亿元至2.18亿元，较上年同期变动幅度18.93%至35.69%，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为1.78亿元至2.05亿元，较上年同期变动幅度30.60%至50.40%上述2021年1—12月业绩预计情况，不构成公司的盈利预测或利润承诺